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财务管理

2019年度4166am金沙下载部门决算公开

2020-10-09  

2019年度

4166am金沙下载

部门决算

目录

第一部分 4166am金沙下载概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南铁道职业技术院单位概况


一、部门职责

4166am金沙下载是一所以工科专业为主、文管经等专业共同发展的高等职业院校。主要面向轨道交通、装备制造、电子信息、商贸管理等行业,培养适应岗位需求的高素质技术技能型人才。

学校的职责包括:

1、学校以教育教学、科学研究、社会服务、文化传承创新为基本职能,坚持以人才培养为根本任务。

2、学校主要教育形式为全日制学历教育,同时稳步发展职业技术培训教育和非全日制学历教育。

3、学校依据轨道交通与装备制造产业及湖南省区域经济对人才的需求,自主设置、调整专业或专业方向。专业设置以工科为主、同时涵盖经济、管理、艺术等专业门类。重点建设交通运输、装备制造、电子信息三个专业大类。

4、学校根据人才培养的目标和要求,组织实施教育教学活动;充分发挥育人功能,全面提升学生的综合素质。

5、学校积极开展教学和科学研究,促进技术应用和技术创新,推动专业建设,提高人才培养质量。

6、学校积极开展技术与社会服务,推进产学研结合,提升对社会和企业的贡献度。

7、学校充分发挥文化育人功能,以社会主义核心价值观体系为指引,大力推进文化传承创新与人才培养的有机结合,促进师生全面发展。

8、学校依法积极与国外、境外办学机构合作开展教学思想、技术和文化交流,开展机构合作办学,合作培养人才,提高人才培养的质量和国际化水平。

9、学校依据 GB∕T19001(ISO9001)标准,建立质量管理体系,对学历教育及职业培训服务的全过程进行质量控制,持续满足学生、学生家长、用人单位、政府等顾客或利益相关者的要求。学校定期发布人才培养质量年度报告。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。4166am金沙下载单位内设机构包括:(1)内设党政管理机构:党委与行政办公室、组织部/党校、人事处/教师工作部/离退管理处、宣传统战部、财务处、教务处/双高校建设与项目办、科研处、产教融合中心、学生工作处、招生就业处、资产管理处、发展规划处/高职研究所、保卫处、基本建设处、后勤管理处、国际交流处、审计处;(2)纪检(监察)机构:纪委办/监察处;(3)群团组织:工会、团委;(4)教学(教辅、研究)机构:轨道交通机车车辆学院、轨道交通智能控制学院、轨道交通装备智能制造学院、轨道交通电务技术学院、轨道交通运营管理学院、马克思主义学院/思想政治教育研究与实践中心、体育课部、素质教育学院/国际教育学院/劳动教育研究中心、继续教育学院、创新创业学院、图书信息中心/数据中心、天一实业公司、实训中心。

(二)决算单位构成。4166am金沙下载2019年部门决算汇总公开单位构成包括:4166am金沙下载本级。

第二部分

部门决算表


 

收入支出决算总表

部门:4166am金沙下载                                                                                              公开01

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

15904.06 

一、一般公共服务支出

15

0.49 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

16

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

17

 

四、事业收入

4

14672.23 

四、公共安全支出

18

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

19

30092.43 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

20

7.06 

七、其他收入

7

871.04 

七、文化旅游体育与传媒支出

21

47.32 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

22

 23.10

9

九、住房保障支出

23

764

本年收入合计

10

31447.33 

本年支出合计

24

 30934.40

          用事业基金弥补收支差额

11

 

                 结余分配

25

 115.78

          年初结转和结余

12

2055.29 

                 年末结转和结余

26

 2452.44

 

13

 

 

27

 

总计

14

33502.62 

总计

28

 33502.62

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



 

收入决算表

部门:4166am金沙下载                                                                                                            公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费




栏次

1

2

3

4

5

6

7

8


合计

31447.33

15904.06

 

14672.23

14672.23

 

 

871.04


201

一般公共服务支出

5.69

5.69

 

 

 

 

 

 


20110

人力资源事务

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 


2011099

 其他人力资源事务支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 


20136

其他共产党事务支出

0.69

0.69

 

 

 

 

 

 


2013602

 一般行政管理事务

0.69

0.69

 

 

 

 

 

 


205

教育支出

30637.34

15338.07

 

14428.23

14428.23

 

 

871.04


20502

普通教育

7.00

7.00

 

 

 

 

 

 


2050205

 高等教育

7.00

7.00

 

 

 

 

 

 


20503

职业教育

30630.34

15331.07

 

14428.23

14428.23

 

 

871.04


2050305

 高等职业教育

30630.34

15331.07

 

14428.23

14428.23

 

 

871.04


206

科学技术支出

18.40

18.40

 

 

 

 

 

 


20606

社会科学

18.40

18.40

 

 

 

 

 

 


2060699

 其他社会科学支出

18.40

18.40

 

 

 

 

 

 


208

社会保障和就业支出

21.90

21.90

 

 

 

 

 

 


20807

就业补助

21.90

21.90

 

 

 

 

 

 


2080701

 就业创业服务补贴

21.90

21.90

 

 

 

 

 

 


221

住房保障支出

764.00

520.00

 

244.00

244.00

 

 

 


22102

住房改革支出

764.00

520.00

 

244.00

244.00

 

 

 


2210201

 住房公积金

764.00

520.00

 

244.00

244.00

 

 

 


注:本表反映部门本年度各项收入情况。

支出决算表

部门:   4166am金沙下载                                                                                                      公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

30934.4

13517.23

17417.18

 

 

 


201

一般公共服务支出

0.49

 

0.49

 

 

 


20136

其他共产党事务支出

0.49

 

0.49

 

 

 


2013602

 一般行政管理事务

0.49

 

0.49

 

 

 


205

教育支出

30092.43

12753.23

17339.2

 

 

 


20502

普通教育

3.81

 

3.81

 

 

 


2050205

 高等教育

3.81

 

3.81

 

 

 


20503

职业教育

30088.62

12753.23

17335.40

 

 

 


2050305

 高等职业教育

30088.62

12753.23

17335.40

 

 

 


206

科学技术支出

7.06

 

7.06

 

 

 


20602

基础研究

2.82

 

2.82

 

 

 


2060203

 自然科学基金

2.82

 

2.82

 

 

 


20606

社会科学

4.24

 

4.24

 

 

 


2060699

 其他社会科学支出

4.24

 

4.24

 

 

 


207

文化旅游体育与传媒支出

47.32

 

47.32

 

 

 


20799

其他文化体育与传媒支出

47.32

 

47.32

 

 

 


2079999

 其他文化体育与传媒支出

47.32

 

47.32

 

 

 


208

社会保障和就业支出

23.10

 

23.10

 

 

 


20807

就业补助

23.10

 

23.10

 

 

 


2080701

 就业创业服务补贴

23.10

 

23.10

 

 

 


221

住房保障支出

764.00

764.00

 

 

 

 


22102

住房改革支出

764.00

764.00

 

 

 

 


2210201

 住房公积金

764.00

764.00

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:4166am金沙下载                                                                                                                                                                                      单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

15904.06 

一、一般公共服务支出

16

0.49 

0.49  

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

17

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

18

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

19

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

20

14908.94 

14908.94 

 

 

6

 

六、科学技术支出

21

 7.06

 7.06 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

22

 47.32

 47.32 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

23

23.10

23.10

 

9

九、住房保障支出

24

520.00

520.00

本年收入合计

10

15904.06 

本年支出合计

25

15506.91 

15506.91  

 

年初财政拨款结转和结余

11

2055.29 

年末财政拨款结转和结余

26

 2452.44

 2452.44 

 

一、一般公共预算财政拨款

12

2055.29 

 

27

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

13

 

 

28

 

 

 

 

14

 

 

29

 

 

 

总计

15

17959.35 

总计

30

 17959.35

 17959.35 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

    部门:4166am金沙下载                                                                                                   公开05

                                                                                                                                 单位:万元

   

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

15506.91 

6329.67 

9177.24 


2013602

 其他人力资源事务支出

0.49


0.49


2050205

 高等教育

3.81


3.81


2050305 

 高等职业教育

14905.13

5809.67

9095.46


2060203 

 自然科学基金

2.82


2.82


2060699 

 其他社会科学支出

4.24


4.24


2079999 

 其他文化体育与传媒支出

47.32


47.32


2080701

就业创业服务补贴

23.10

23.10


2210201

住房公积金

520.00

520.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:  4166am金沙下载                                                                                                              公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

6092.16

302

商品和服务支出

237.32

307

债务利息及费用支出


30101

 基本工资

1985.821985.811

30201

 办公费

9.24

30701

 国内债务付息

 

30102

 津贴补贴


30202

 印刷费

8.61

30702

 国外债务付息


30103

 奖金

400.00

30203

 咨询费

11.47

310

资本性支出

 

30106

 伙食补助费


30204

 手续费


31001

 房屋建筑物购建

 

30107

 绩效工资

1880.00

30205

 水费

0.06

31002

 办公设备购置

 

30108

 机关事业单位基本养老保险费

775.58

30206

 电费

6.03

31003

 专用设备购置

 

30109

 职业年金缴费


30207

 邮电费

22.40

31005

 基础设施建设

 

30110

 职工基本医疗保险缴费

400.00

30208

 取暖费


31006

 大型修缮

 

30111

 公务员医疗补助缴费


30209

 物业管理费

0.83

31007

 信息网络及软件购置更新

 

30112

 其他社会保障缴费

130.76

30211

 差旅费

3.69

31008

 物资储备

 

30113

 住房公积金

520.00

30212

 因公出国(境)费用


31009

 土地补偿

 

30114

 医疗费


30213

 维修(护)费


31010

 安置补助

 

30199

 其他工资福利支出


30214

 租赁费

45.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

0.20

30215

 会议费


31012

 拆迁补偿

 

30301

 离休费

0.20

30216

 培训费


31013

 公务用车购置

 

30302

 退休费


30217

 公务接待费


31019

 其他交通工具购置

 

30303

 退职(役)费


30218

 专用材料费

16.59

31021

 文物和陈列品购置

 

30304

 抚恤金


30224

 被装购置费


31022

 无形资产购置

 

30305

 生活补助


30225

 专用燃料费


31099

 其他资本性支出

 

30306

 救济费


30226

 劳务费


399

其他支出

 

30307

 医疗费补助


30227

 委托业务费

12.79

39906

 赠与

 

30308

 助学金


30228

 工会经费


39907

 国家赔偿费用支出

 

30309

 奖励金


30229

 福利费

2.55

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

 个人农业生产补贴


30231

 公务用车运行维护费


39999

 其他支出

 

30399

 对其他个人和家庭的补助支出


30239

 其他交通费用

41.85

 

 

 

 

 


30240

 税金及附加费用


 

 

 

 

 


30299

 其他商品和服务支出

56.21

 

 

 

人员经费合计

6092.36

公用经费合计

237.32

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:                                                                                                                               公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
 
购置费

公务用车
 
运行费

小计

公务用车
 
购置费

公务用车
 
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:                                                                                                                       公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)



 

第三部分

2019年度部门决算情况说明


一、 收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入年初结余2055.29万元,本年收入15904.06万元,支出15506.91万元,年末结余2452.44万元,均为专项资金结余。

2019年非税收入年初结余14649.90万元,本年收入7517.14万元,本年支出14672.23万元,年末结余7494.81万元。

2019年银行存款年初结余7613.38万元,流入7556.42万元,流出7331.33万元,年末余额为7838.47万元。

二、收入决算情况说明

2019年决算收入31447.33万元,比上年增加12923.68万元,增加的主要原因一是增加了2832万元的十三五基建专项拨款收入,二是新校区建设付款增加,使用了6793万元的非税收入结余资金,使得非税返还收入大幅增加。具体收入情况如下:

1.财政拨款收入15904.06万元,含日常经费拨款收入8353.70万元,专项经费拨款收入7550.36万元。

2.非税返还收入14672.23万元,来源于学校本年上交的学费、住宿费、四六级报名费等非税收入及以前年度非税结余。

3.其他收入871.04万元,含各项租金、利息、课题、培训收入等。

三、支出决算情况说明

2019年决算支出30934.40万元,其中:财政拨款支出15506.91万元,非税收入(含结余)支出14672.23万元,银行存款支出755.26万元。2019年支出比上年增加7520.92万元,增长率为32.12%,支出增加的主要原因是新校区建设进度经费比上年大幅增加。  

从整体来看,2019年工资福利支出 10393.35万元,商品和服务支出4969.79万元,对个人及家庭的补助1807.32万元,其他资本性支出13763.94万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入年初结余2055.29万元,本年收入15904.06万元,支出15506.91万元,年末结余2452.44万元。2019年财政拨款收入比2018年增加3535.10万元,增加的主要原因一方面是因为财政增加了2832万的十三五基建专项拨款,另一方面是因为上级补助收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出15506.91万元,占本年支出合计的50.13%,与2018年相比,2019年财政拨款支出比2018390.07万元,减少2.45%,主要原因是2018年使用了较多的以前年度结余。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出15506.91万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0.49万元;教育支出14908.94万元,占比96.14%;科学技术支出7.06万元,占比0.05%;文化旅游体育与传媒支出47.32万元,占比0.31%;社会保障和就业支出23.10万元,占比0.15%;住房保障支出520万元,占比3.35%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出6329.68万元,其中:人员经费合计6092.36万元,占基本支出的96.25%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及离休费。公用经费237.32万元,占基本支出的3.75%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、专用材料费、委托业务费、福利费、其他交通费及其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度,学校未使用财政拨款安排“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度,学校未使用财政拨款安排“三公”经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年度本单位无政府性基金预算收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

通过自评,4166am金沙下载2019 年度预算编制全面、科学、合理, 预算执行严格有效,预算管理规范,履职效益明显,严格执行各项财经法规和会计制度,财务管理和会计基础工作日愈规范,严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》,三公经费支出控制有力,总体效果较好。根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》评分标准,综合自评得分 94 分,详见整体支出绩效评价报告。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

4166am金沙下载性质为财政补助事业单位,部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

(二)一般性支出情况

2019年本部门没有使用财政拨款经费开支会议费和培训费。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额5241.24万元,其中:政府采购货物支出2603.62万元、政府采购工程支出973.43万元,政府采购服务支出1664.19万元。

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆8辆,其中,其他用车8辆,其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆;单位价值50万元以上通用设备20(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

第四部分

名词解释


一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用基金。

五、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、教育支出(类):是指用于政府教育事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

八、科学技术支出(类):是指用于科学技术方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

九、文化体育与传媒支出(类):是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十、社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

十一、住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十二、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、政府采购 :是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

十五、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十六、基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级

十七、津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

十八、绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

十九、机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

二十、职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

二十一、职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

二十二、其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

二十三、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、医疗费:反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

二十五、其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

二十六、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

二十七、办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

二十八、印刷费:反映单位的印刷费支出。

二十九、咨询费:反映单位咨询方面的支出。

三十、水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

三十一、电费:反映单位的电费支出。

三十二、邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

三十三、差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

三十四、维修()费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

三十五、劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

三十六、其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

三十七、其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

三十八、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十九、离休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

四十、专用设备购置:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。


第五部分

附件


2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、  部门(单位)基本情况

4166am金沙下载是全国唯一主要面向轨道交通装备制造产业的高职院校。2009年通过教育部、财政部验收,成为全国首批28所国家示范性高等职业院校之一。20157月立项湖南省首批卓越院校建设单位,20197月入选国家优质高等职业院校,201912月入选中国特色高水平高职学校建设单位。

学校全面贯彻党的教育方针,以立德树人为根本任务,秉承“明德、弘毅、博学、笃行”的校训,发扬“团结、勤奋、严谨、求实”的校风,不断深化“以学习者为中心”的办学理念,践行“和、搏、乐”核心价值观,走校企合作、产学研结合的高职办学之路。学校荣获“全国党建工作样板支部”“全国首批高职高专人才培养工作水平评估优秀院校”“全国职业教育先进单位”“全国毕业生就业典型经验高校50强”“全国职业院校教学管理50强”“全国职业院校学生管理50强”“全国深化创新创业教育改革示范高校”“全国第四届黄炎培职业教育奖优秀学校”“教育部 '现代学徒制'改革试点单位”等100多项省部级及以上荣誉。                      

二、  一般公共预算支出情况

学校2019年一般公共预算收入15828.47万元,支出13610.65万元。其中,基本支出7329.83万元,项目支出6280.82万元。

(一)  基本支出情况

学校2019年一般公共预算基本支出7329.83万元,其中工资福利支出7091.83万元,公用经费238万。

(二)  项目支出情况

学校2019年一般公共预算项目支出6280.82万元,全部为省级专项资金。2019年年初,省级专项下达资金7474.77万元,其分配情况如下:

省级专项资金分配表               单位:万元

专项名称

下达资金

支出情况

资金分配情况

教育综合发展专项

190.63

92.77

省培资金90.53万元,外资配套60万元,平安校园建设30万元,科学规划课题资金3.1万元,微信公众号建设7万元。

高校“双一流”专项资金

1481

434.75

按“双一流”建设的用途分配

转移支付专项

2971.14

2921.31

学生资助专项1064.94万元,国培专项84.2万元,生均专项1822万元。

高校基建补短板专项

2832

2832

全部用于新校区建设

合计

7474.77

6280.83

三、  部门整体支出绩效情况

通过自评,学校2019年度预算编制相对全面、科学、合理, 预算执行严格有效,预算管理规范,履职效益明显,严格执行各项财经法规和会计制度,财务管理和会计基础工作日愈规范,严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》,三公经费支出控制有力,总体效果较好。根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》评分标准,综合自评得分 94 分。根据年初绩效目标,主要做好了以下工作:

(一)抓好“五大质量工程”,开创高水平高职学校建设新局面。深入实施教学质量、师资队伍质量、育人质量、科研和社会服务质量、管理质量工程。学校成功入选中国特色高水平高职学校建设单位,获全国职业院校教学管理50强、全国职业院校学生管理50强“双50强”。学校获优质专科高等职业院校等4个大类7个教育部项目认定。立项全国党建工作标杆院系1个、全国党建工作样板支部2个。获湖南省高校就业创业工作“一把手工程”优秀单位,立项湖南省“三全育人”综合改革试点单位。内部质量保证体系诊断与改进通过省级复核。

(二)持续优化覆盖高铁、普铁、地铁等轨道交通专业体系,专业建设取得新发展。实质推进3个省高等职业教育一流特色专业群建设,2个专业群、9个专业纳入双高校重点建设专业。获批铁道机车国家级职业教育专业教学资源库立项、应用电子国家级职业教育专业教学资源库升级改造、铁道通信与信息化技术湖南省专业教学资源库立项。教育部现代学徒制项目——城轨车辆专业验收通过。开发铁道机车车辆制造与维护国家专业教学标准2个。申报了高铁综合维修技术等新专业3个。

(三)探索教师、教材、教法三教改革,教育教学改革取得新成果。狠抓教学质量工程,获2019年全国职业院校技能大赛教学能力比赛一等奖(专业组第一名),获2019年度省职业教学能力大赛一等奖5个、二等奖3个。2019年省级精品在线开放课程认定立项6门、建设立项5门,2门推荐到教育部,立项率居省内前列。校企合作开发《电客车司机》等校本教材10本。开发与使用《电工基础》等新型活页式、工作手册式教材6本。打造了《铁道概论》等9门线上线下混合式、虚拟仿真金课。

(四)入选首批国家职业教育教师教学创新团队,师资队伍建设取得新成效。应用电子技术专业教学团队立项首批国家职业教育教师教学创新团队。获批湖南“首届芙蓉教学名师”2名。校内新增教授8名,柔性引进长沙理工大学张一斌教授。推荐2019年度湖南省普通高校青年骨干教师培养对象3人。获全国高校辅导员年度人物提名奖1名、株洲市五一劳动奖1名。新增“双师型”教师17人。评选首届“园丁奖”44人、“南峰奖”104人。

(五)“厚基础、重复合、强素养”人才培养模式落地生根,人才培养质量跨上新台阶。聚焦“家国情怀、宽广视野、阳光心态、火车头精神”四大特质,培养复合型、创新型、发展型、国际化技术技能人才。获第十一届全国交通运输行业职业技能大赛荣获一等奖1项、二等奖2项。获全国职业院校技能大赛一等奖2项、二等奖8项。获湖南省职业院校技能大赛特等奖1项、一等奖13项、二等奖22项。男排荣获CUVA高职高专组中国大学生排球联赛冠军。获2019年中国大学生气排球比赛高职专科女子组冠军。毕业设计抽查合格率100%,技能抽查3个专业合格率100%

(六)牵头成立机械行业高铁装备制造职业教育产教联盟,产教融合及科研迈出新步伐。成功举办机械行业高铁装备制造职业教育产教联盟成立大会暨职教集团2019年会。湖南省轨道交通装备制造与运用职教集团申报国家示范性职教集团工作并成功入围。与博众精工科技股份有限公司共建智能制造产业学院,与中车株机公司挂牌师资培训基地1个、高素质技术技能人才培养基地1个、智能制造产业学院1个。立项校企合作计划项目57项。立项授牌株洲市技术技能大师工作室1个、名师工作室1个。立项市级及以上纵向课题62项,其中立项省自科学基金等省级课题15项。

(七)服务高铁“走出去”战略,国际合作开拓新领域。培训蒙内铁路肯尼亚本土员工近200人。派出3名教师分2批赴埃塞俄比亚培训亚吉铁路司机学员。招收来自孟加拉等国语言留学生10名。开展28名泰国兰实大学铁路系统工程专业本科生联合培养项目;完成30名中南大学中土班尼日利亚留学生生产性实习,10名学生沙特麦加“轻轨运营维保项目”实习。与俄罗斯圣彼得堡国立交通大学合作的3个办学项目在校生达317人。

(八)着力破解学校发展瓶颈,加快新校区建设。截止1218日,完成了一期工程一标段主体结构封顶及部分砌体施工,二标段主体结构封顶及全部砌体施工。同时二期代建单位顺利进场开展工作,完成了前期概算审批、施工图审图、预算编制、施工标书评审挂网及招投标工作,为二期工程开工奠定了基础。

四、存在的问题及原因分析

(一)个别专项资金细化不够科学

按财政要求,我校在收到专项资金预算指标文后,20个工作日内要根据项目建设规划等情况,统筹省级专项资金和自有资金,在核准的范围内进一步细化预算,落实到明细项目和责任部门。但通过自查发现,我校个别专项资金细化不够科学。

(二)少数项目实施进度缓慢

通过自查发现,个别项目实施进度比较慢,专项资金支出缓慢,资金结余例偏高。

(三)部门沟通不到位

项目经费运行过程中,一些部门、学院之间沟通不及时,导致项目经费的核算、绩效评价不能及时进行,招标、采购、付款、等环节延时。

五、下一步改进措施

(一)加强专项资金预算管理

避免重资金争取、轻项目管理的现象,严格执行《湖南省省级财政专项资金分配审批管理办法》、《湖南省教育综合发展专项资金管理办法》,在收到资金指标文后,及时统筹专项资金和自有资金,细化编制下达预算,专项资金要落实到明细项目和责任部门;相关职能部门要加大对专项资金使用的审查力度,严禁在专项资金中列支日常公用经费。

(二)加快项目实施进度

责任部门要提前做好项目启动实施工作,加强项目与专项资金间的衔接,避免出现资金找项目或项目找资金的问题;督促责任部门加快项目建设和资金支出进度,着力解决资金闲置、结余等问题,切实提高资金使用绩效;加强项目中期检查力度,对于执行进度缓慢的项目,要求责任部门出具有效可行的方案,确保项目绩效目标的实现。

(三)加强部门间沟通

各部门、学院之间要加强沟通与协作、明确责任分工、健全信息共享机制,提高专项资金的使用效率。


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